Confluent Inc. (CFLT), plataforma líder de streaming de datos, ha registrado un sólido rendimiento en sus resultados del tercer trimestre de 2024, con un crecimiento significativo de los ingresos por suscripción y en la nube. Los ingresos por suscripciones de la empresa aumentaron un 27%, hasta 240 millones de dólares, mientras que los ingresos totales experimentaron un incremento del 25%, hasta 250 millones de dólares.
En particular, los ingresos de Confluent Cloud aumentaron un 42%, hasta 130 millones de dólares, y ahora representan más de la mitad de los ingresos totales. La empresa también celebró haber alcanzado una tasa de ejecución anual de 1.000 millones de dólares en una década y organizó su mayor evento, Current 2024, con más de 4.200 asistentes.
Aspectos clave
- Los ingresos por suscripciones crecieron un 27%, hasta 240 millones de dólares; los ingresos totales aumentaron un 25%, hasta 250 millones de dólares.
- Los ingresos de Confluent Cloud experimentaron un crecimiento del 42% hasta los 130 millones de dólares, lo que representa más del 50% de los ingresos totales.
- La empresa ya presta servicio a los 10 principales bancos de EE.UU., con una media de ingresos anuales recurrentes (ARR) superior a 5 millones de dólares.
- Se registraron márgenes brutos récord, con un margen bruto de suscripción del 82,2% y un margen de flujo de caja libre del 3,7%.
- El número de clientes creció un 16%, hasta aproximadamente 5.680, con importantes incorporaciones de los sectores sanitario y tecnológico.
- La dirección sigue siendo optimista de cara al futuro, aludiendo al fuerte compromiso de los clientes y a la capacidad de ventas para el próximo año.
Perspectivas de la empresa
- Se prevé que los ingresos por suscripciones del cuarto trimestre de 2024 se sitúen entre 245 y 246 millones de dólares.
- Los ingresos por suscripciones para todo el año se prevén entre 916,5 y 917,5 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento del 26%.
- El Día del Inversor 2025 está previsto para el 6 de marzo en San Francisco, donde se debatirán las futuras estrategias de crecimiento.
Aspectos destacados bajistas
- Se informó de un ligero descenso en la retención de ingresos netos (NRR) del 118% al 117%.
- La expansión prevista a un nuevo mercado internacional por parte de un socio estratégico no se materializó, lo que provocó que algunos ingresos se clasificaran como créditos no utilizados.
Aspectos positivos
- Más del 40% de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan los servicios de Confluent.
- Crecimiento significativo en el sector de servicios financieros, con la empresa prestando servicio a los 10 principales bancos estadounidenses.
- Fuerte demanda de Confluent Platform y Confluent Cloud, centrada en cuentas de gran potencial.
Falta
- La empresa no ofreció orientación anticipada para el año fiscal 2025.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- La dirección hizo hincapié en las inversiones en nuevas capacidades de productos para respaldar el futuro crecimiento de los ingresos.
- Informaron de un sólido aumento de los márgenes operativos, que mejoraron en más de 40 puntos porcentuales en los últimos 8 a 10 trimestres.
- Se espera que el crecimiento de los productos de procesamiento digital de señales (DSP) no afecte a los márgenes, ya que están diseñados teniendo en cuenta los costes.
Los resultados de Confluent en el tercer trimestre de 2024 ponen de relieve la sólida posición de la empresa en el mercado de la transmisión de datos, impulsada por un crecimiento sustancial de los ingresos en la nube y las adquisiciones estratégicas de clientes. El enfoque de la empresa en el crecimiento eficiente y la rentabilidad, junto con sus perspectivas optimistas de expansión y compromiso de los clientes, posiciona a Confluent favorablemente mientras se prepara para el próximo año. Se espera que la adquisición de WarpStream mejore sus ofertas, aunque no tendrá un impacto significativo en las finanzas en el año fiscal 2024. A pesar de algunos desafíos, el sentimiento general de la llamada de ganancias fue positivo, con la gestión confiada en la trayectoria de la compañía y el potencial de nuevos casos de uso para impulsar el crecimiento futuro.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados de Confluent Inc. (CFLT) en el tercer trimestre de 2024 se reflejan en su impresionante crecimiento de los ingresos y su posición en el mercado. Según los datos de InvestingPro, los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el 2T 2024 se situaron en 865,59 millones de dólares, con un sólido crecimiento de los ingresos del 26,55% durante el mismo periodo. Esto se alinea bien con el aumento reportado del 25% en los ingresos totales a 250 millones de dólares para el tercer trimestre de 2024.
InvestingPro Tips destaca que Confluent tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un indicador positivo de la salud financiera de la compañía. Esta fuerte posición de liquidez respalda la capacidad de la empresa para invertir en iniciativas de crecimiento y navegar por las incertidumbres del mercado.
Otro consejo relevante de InvestingPro señala que los analistas predicen que la empresa será rentable este año. Esta proyección es especialmente interesante dada la actual falta de rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses. Sugiere que el mercado espera que el fuerte crecimiento de los ingresos de Confluent y la mejora de los márgenes se traduzcan en rentabilidad en un futuro próximo.
El elevado múltiplo de valoración de los ingresos de la empresa, como se menciona en los consejos de InvestingPro, refleja el optimismo del mercado sobre las perspectivas de crecimiento de Confluent. Esto es coherente con el éxito de la empresa en la captación de clientes de alto valor, como los 10 principales bancos de EE.UU., y su creciente presencia en la lista Fortune 500.
Para los inversores que buscan una visión más completa, InvestingPro ofrece consejos y métricas adicionales que podrían proporcionar una comprensión más profunda de la posición financiera de Confluent y su rendimiento en el mercado. Actualmente, hay 8 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Confluent, que podrían ofrecer un contexto valioso para las decisiones de inversión.
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